Acessibilidade
| Número | 001025 |
| Credor | 11.065.186/0001-83 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 19/05/2022 00:00:00 |
| Historico | Despesa com ferias de funcionarios - 010200 |
| Dotacao | 030101.1751200132.080 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901145 |
| Valor | 1.756,27 |
| Original | 1.756,27 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.756,27 (ver detalhes) |
| Pago | 1.756,27 (ver detalhes) |
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