Número | 001040 |
Credor | 35.703.977/0001-50 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2022/000390 |
Data | 24/05/2022 00:00:00 |
Historico | Aquisição de material para ser usado nas ligações e manutenções das redes de água e esgoto pelos funcionários do setor operacional SAAE. |
Dotacao | 030101.1751200132.085 33903000 04.11000 |
Subelemento | 33903024 |
Valor | 2.384,00 |
Original | 2.384,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.384,00 (ver detalhes) |
Pago | 2.384,00 (ver detalhes) |