Acessibilidade
| Número | 001101 |
| Credor | 00.638.358/0001-44 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
| Processo | 2022/000402 |
| Data | 31/05/2022 00:00:00 |
| Historico | Compra de material para ser usado na cafeteira das cozinhas da Autarquia. |
| Dotacao | 030101.1751200132.082 33903000 04.11000 |
| Subelemento | 33903021 |
| Valor | 159,60 |
| Original | 159,60 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 159,60 (ver detalhes) |
| Pago | 159,60 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.