Número | 001172 |
Credor | 56.648.512/0001-13 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 08/06/2022 00:00:00 |
Historico | Despesa com vale transporte municipal dos funcionários do SAAE no mês de maio 2022, parte patronal |
Dotacao | 030101.1751200132.082 33903900 04.11000 |
Subelemento | 33903972 |
Valor | 933,36 |
Original | 933,36 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 933,36 (ver detalhes) |
Pago | 933,36 (ver detalhes) |