Acessibilidade
| Número | 001269 |
| Credor | 00.360.305/0001-04 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 28/06/2022 00:00:00 |
| Historico | Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do Saae no mês de junho/2022. - 010100 |
| Dotacao | 030101.1751200132.080 31901300 04.11000 |
| Subelemento | 31901301 |
| Valor | 2.487,73 |
| Original | 2.485,92 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 1,81 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.487,73 (ver detalhes) |
| Pago | 2.487,73 (ver detalhes) |
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