Acessibilidade
| Número | 001279 |
| Credor | 16.727.230/0001-97 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 28/06/2022 00:00:00 |
| Historico | Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do Saae no mês de junho/2022. - 010500 |
| Dotacao | 030101.1751200132.080 31901300 04.11000 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 100.899,02 |
| Original | 100.899,06 |
| Anulado | 0,04 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 100.899,02 (ver detalhes) |
| Pago | 100.899,02 (ver detalhes) |
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