Número | 001280 |
Credor | 16.727.230/0001-97 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 28/06/2022 00:00:00 |
Historico | Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do Saae no mês de junho/2022. - 010600 |
Dotacao | 030101.1751200132.080 31901300 04.11000 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 6.372,12 |
Original | 6.372,12 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 6.372,12 (ver detalhes) |
Pago | 6.372,12 (ver detalhes) |