Número | 001331 |
Credor | 48.984.686/0001-29 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2022/000502 |
Data | 30/06/2022 00:00:00 |
Historico | Compra de materiais para serem usados em manutenções pelos funcionários da Autarquia. |
Dotacao | 030101.1751200132.085 33903000 04.11000 |
Subelemento | 33903042 |
Valor | 907,40 |
Original | 907,40 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 907,40 (ver detalhes) |
Pago | 907,40 (ver detalhes) |