Acessibilidade
| Número | 001363 |
| Credor | 10.478.548/0001-03 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
| Processo | 2022/000511 |
| Data | 01/07/2022 00:00:00 |
| Historico | Aquisição de materiais diversos para uso na manutenção da frota. |
| Dotacao | 030101.1751200132.085 33903000 04.11000 |
| Subelemento | 33903039 |
| Valor | 4.731,07 |
| Original | 4.731,07 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 4.731,07 (ver detalhes) |
| Pago | 4.731,07 (ver detalhes) |
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