Número | 001393 |
Credor | 21.060.020/0001-28 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2022/000521 |
Data | 06/07/2022 00:00:00 |
Historico | Compra de material para uso na manutenção e expansão de redes pelo setor operacional. |
Dotacao | 030101.1751200132.085 33903000 04.11000 |
Subelemento | 33903024 |
Valor | 553,50 |
Original | 553,50 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 553,50 (ver detalhes) |
Pago | 553,50 (ver detalhes) |