Número | 001547 |
Credor | 00.360.305/0001-04 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 26/07/2022 00:00:00 |
Historico | pagamento de folha do mês de julho - 010400 |
Dotacao | 030101.1751200132.080 31901300 04.11000 |
Subelemento | 31901301 |
Valor | 15.357,07 |
Original | 15.357,07 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 15.357,07 (ver detalhes) |
Pago | 15.357,07 (ver detalhes) |