Acessibilidade
| Número | 001823 |
| Credor | 07.700.102/0001-69 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
| Processo | 2022/000684 |
| Data | 29/08/2022 00:00:00 |
| Historico | Solicito a compra do material para limpeza nas unidades da autarquia - Saco Alvejado |
| Dotacao | 030101.1751200132.082 33903000 04.11000 |
| Subelemento | 33903022 |
| Valor | 195,00 |
| Original | 195,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 195,00 (ver detalhes) |
| Pago | 195,00 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.