Acessibilidade
| Número | 001848 |
| Credor | 05.437.537/0002-18 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
| Processo | 2022/000690 |
| Data | 31/08/2022 00:00:00 |
| Historico | Solicito a compra do material para uso nos veículos de serviço pela equipe de frota |
| Dotacao | 030101.1751200132.085 33903000 04.11000 |
| Subelemento | 33903001 |
| Valor | 989,80 |
| Original | 989,80 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 989,80 (ver detalhes) |
| Pago | 989,80 (ver detalhes) |
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