Número | 001894 |
Credor | 64.515.067/0001-41 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2022/000695 |
Data | 06/09/2022 00:00:00 |
Historico | Solicito a compra dos materiais para serviços de manutenção e expansão de redes pelas equipes de pedreiros/encanadores. |
Dotacao | 030101.1751200132.085 33903000 04.11000 |
Subelemento | 33903042 |
Valor | 390,50 |
Original | 390,50 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 390,50 (ver detalhes) |
Pago | 390,50 (ver detalhes) |