Número | 001908 |
Credor | 56.648.512/0001-13 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 06/09/2022 00:00:00 |
Historico | despesa com vale transporte dos funcionários do SAAE no mês de agosto/2022, parte patronal. |
Dotacao | 030101.1751200132.082 33903900 04.11000 |
Subelemento | 33903972 |
Valor | 776,32 |
Original | 776,32 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 776,32 (ver detalhes) |
Pago | 776,32 (ver detalhes) |