Acessibilidade
| Número | 001911 |
| Credor | 53.162.566/0001-86 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
| Processo | 2022/000712 |
| Data | 12/09/2022 00:00:00 |
| Historico | COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO SETOR OPERACIONAL NAS MANUTENÇÕES E ATENDIMENTO AS ORDENS DE SERVIÇOS |
| Dotacao | 030101.1751200132.085 33903000 04.11000 |
| Subelemento | 33903099 |
| Valor | 2.339,40 |
| Original | 2.339,40 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.339,40 (ver detalhes) |
| Pago | 2.339,40 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.