Número | 002026 |
Credor | 16.727.230/0001-97 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 28/09/2022 00:00:00 |
Historico | Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de setembro de 2022. - 010400 |
Dotacao | 030101.1751200132.080 31901300 04.11000 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 41.915,21 |
Original | 41.915,21 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 41.915,21 (ver detalhes) |
Pago | 41.915,21 (ver detalhes) |