Acessibilidade
| Número | 002179 |
| Credor | 07.322.751/0001-73 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
| Processo | 2022/000794 |
| Data | 11/10/2022 00:00:00 |
| Historico | Compra de material para manutenção de rede de água. |
| Dotacao | 030101.1751200132.085 33903000 04.11000 |
| Subelemento | 33903024 |
| Valor | 439,85 |
| Original | 439,85 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 439,85 (ver detalhes) |
| Pago | 439,85 (ver detalhes) |
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