Acessibilidade
| Número | 002316 |
| Credor | 07.700.102/0001-69 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
| Processo | 2022/000827 |
| Data | 31/10/2022 00:00:00 |
| Historico | Compra de material para ser usado na limpeza das unidades da Autarquia. |
| Dotacao | 030101.1751200132.082 33903000 04.11000 |
| Subelemento | 33903022 |
| Valor | 180,30 |
| Original | 180,30 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 180,30 (ver detalhes) |
| Pago | 180,30 (ver detalhes) |
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