Acessibilidade
| Número | 002510 |
| Credor | 69.144.434/0011-33 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 01/12/2022 00:00:00 |
| Historico | Despesa com vale transporte municipal dos funcionários do SAAE no mês de novembro /2022 parte patronal. |
| Dotacao | 030101.1751200132.082 33903900 04.11000 |
| Subelemento | 33903972 |
| Valor | 761,37 |
| Original | 761,37 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 761,37 (ver detalhes) |
| Pago | 761,37 (ver detalhes) |
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