Número | 002519 |
Credor | 11.065.186/0001-83 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 01/12/2022 00:00:00 |
Historico | Despesa com ferias de funcionarios - 010100 |
Dotacao | 030101.1751200132.080 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901145 |
Valor | 8.070,84 |
Original | 8.070,84 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 8.070,84 (ver detalhes) |
Pago | 8.070,84 (ver detalhes) |