Acessibilidade
| Número Empenho | 001607/2019 |
| Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
| Número Liquidação | 003173 |
| Data | 07/10/2019 00:00:00 |
| Data Vencimento | 18/11/2019 00:00:00 |
| Valor | 2.380,00 |
| Pago | 2.380,00 |
| Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
| Credor | MASILAR INDUSTRIA GRAFICA EIRELI - EPP |
| CNPJ Credor | 45.852.704/0001-20 |
| Documento Fiscal | 012580 |
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