Número Empenho | 000706/2018 |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 001392 |
Data | 23/05/2018 00:00:00 |
Data Vencimento | 29/05/2018 00:00:00 |
Valor | 126,67 |
Pago | 126,67 |
Dotacao | 030101.1751200082.005 33909300 |
Credor | DEVOLUÇÃO DE RECEITA |
CNPJ Credor | |
Documento Fiscal | 900242 |