Número Empenho | 000777/2019 |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 001356 |
Data | 22/04/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 29/04/2019 00:00:00 |
Valor | 3.895,18 |
Pago | 3.895,18 |
Dotacao | 030101.1751200082.005 33909300 |
Credor | DEVOLUÇÃO DE RECEITA |
CNPJ Credor | |
Documento Fiscal | CHEQUE 900536 |