Acessibilidade
| Número Empenho | 000775/2019 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 001357 |
| Data | 22/04/2019 00:00:00 |
| Data Vencimento | 29/04/2019 00:00:00 |
| Valor | 1.617,39 |
| Pago | 1.617,39 |
| Dotacao | 030101.1751200082.005 33909300 |
| Credor | DEVOLUÇÃO DE RECEITA |
| CNPJ Credor | |
| Documento Fiscal | CHEQUE 900535 |
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