Número Empenho | 000711/2019 |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 002102 |
Data | 24/06/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 26/06/2019 00:00:00 |
Valor | 16.663,87 |
Pago | 16.663,87 |
Dotacao | 030101.1751200082.003 44905100 |
Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO |
CNPJ Credor | 46.634.507/0001-06 |
Documento Fiscal | GIGOV/SO 1670/19 |