Número Empenho | 000034/2019 |
Modalidade | 013 - Pregão |
Número Liquidação | 002116 |
Data | 25/06/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 10/07/2019 00:00:00 |
Valor | 10.240,41 |
Pago | 10.240,41 |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
Credor | AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA |
CNPJ Credor | 64.610.157/0001-11 |
Documento Fiscal | 012361 |