Acessibilidade
| Número Empenho | 000017/2019 |
| Modalidade | 013 - Pregão |
| Número Liquidação | 002118 |
| Data | 25/06/2019 00:00:00 |
| Data Vencimento | 10/07/2019 00:00:00 |
| Valor | 5.846,94 |
| Pago | 5.846,94 |
| Dotacao | 030101.1751200082.005 33903000 |
| Credor | QUIMISA S/A |
| CNPJ Credor | 43.683.069/0001-70 |
| Documento Fiscal | 348667 |
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