Acessibilidade
| Número Empenho | 001124/2019 |
| Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
| Número Liquidação | 002123 |
| Data | 25/06/2019 00:00:00 |
| Data Vencimento | 10/07/2019 00:00:00 |
| Valor | 1.211,32 |
| Pago | 1.211,32 |
| Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
| Credor | SALTO LUZ COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| CNPJ Credor | 52.872.710/0001-05 |
| Documento Fiscal | 048514 |
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