Número Empenho | 001082/2019 |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Número Liquidação | 002124 |
Data | 25/06/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 10/07/2019 00:00:00 |
Valor | 840,00 |
Pago | 840,00 |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903900 |
Credor | ANDRE FERREIRA DOS SANTOS 34686737877 |
CNPJ Credor | 29.560.253/0001-00 |
Documento Fiscal | 000015 |