Número Empenho | 001051/2019 |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Número Liquidação | 002126 |
Data | 25/06/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 10/07/2019 00:00:00 |
Valor | 1.038,47 |
Pago | 1.038,47 |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
Credor | SALTO LUZ COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
CNPJ Credor | 52.872.710/0001-05 |
Documento Fiscal | 048226 |