Número Empenho | 001219/2019 |
Modalidade | 013 - Pregão |
Número Liquidação | 002667 |
Data | 21/08/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 25/09/2019 00:00:00 |
Valor | 6.210,17 |
Pago | 6.210,17 |
Dotacao | 030101.1751200082.005 33903000 |
Credor | QUIMISA S/A |
CNPJ Credor | 43.683.069/0001-70 |
Documento Fiscal | 354101 |