Acessibilidade
| Número Empenho | 001391/2019 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 002676 |
| Data | 21/08/2019 00:00:00 |
| Data Vencimento | 04/09/2019 00:00:00 |
| Valor | 222,87 |
| Pago | 222,87 |
| Dotacao | 030101.1751200082.005 33909300 |
| Credor | DEVOLUÇÃO DE RECEITA |
| CNPJ Credor | |
| Documento Fiscal | CHEQUE900596 |
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