Número Empenho | 001543/2019 |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 002882 |
Data | 10/09/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 18/09/2019 00:00:00 |
Valor | 398,09 |
Pago | 398,09 |
Dotacao | 030101.1751200082.005 33909300 |
Credor | DEVOLUÇÃO DE RECEITA |
CNPJ Credor | |
Documento Fiscal | CHEQUE 900601 |