Número Empenho | 001422/2019 |
Modalidade | 013 - Pregão |
Número Liquidação | 002939 |
Data | 18/09/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 25/10/2019 00:00:00 |
Valor | 3.347,40 |
Pago | 3.347,40 |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
Credor | VTR TUBOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
CNPJ Credor | 15.868.550/0001-02 |
Documento Fiscal | 002053 |