Número Empenho 001424/2019
Modalidade 013 - Pregão
Número Liquidação 002942
Data 18/09/2019 00:00:00
Data Vencimento 30/09/2019 00:00:00
Valor 9.245,00
Pago 9.245,00
Dotacao 030101.1751200082.004 33903000
Credor INFRA CAMP COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES E VÁLVULAS
CNPJ Credor  07.322.751/0001-73
Documento Fiscal  026701