Número Empenho | 001424/2019 |
Modalidade | 013 - Pregão |
Número Liquidação | 002942 |
Data | 18/09/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 30/09/2019 00:00:00 |
Valor | 9.245,00 |
Pago | 9.245,00 |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
Credor | INFRA CAMP COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES E VÁLVULAS |
CNPJ Credor | 07.322.751/0001-73 |
Documento Fiscal | 026701 |