Número Empenho | 001428/2019 |
Modalidade | 013 - Pregão |
Número Liquidação | 002943 |
Data | 18/09/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 25/10/2019 00:00:00 |
Valor | 11.475,50 |
Pago | 11.475,50 |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
Credor | AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA |
CNPJ Credor | 64.610.157/0001-11 |
Documento Fiscal | 012859 |