Número Empenho | 001607/2019 |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Número Liquidação | 003173 |
Data | 07/10/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 18/11/2019 00:00:00 |
Valor | 2.380,00 |
Pago | 2.380,00 |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
Credor | MASILAR INDUSTRIA GRAFICA EIRELI - EPP |
CNPJ Credor | 45.852.704/0001-20 |
Documento Fiscal | 012580 |