Número Empenho 001607/2019
Modalidade 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II)
Número Liquidação 003173
Data 07/10/2019 00:00:00
Data Vencimento 18/11/2019 00:00:00
Valor 2.380,00
Pago 0,00
Dotacao 030101.1751200082.004 33903000
Credor MASILAR INDUSTRIA GRAFICA EIRELI - EPP
CNPJ Credor  45.852.704/0001-20
Documento Fiscal  012580