Acessibilidade
| Número Empenho | 001738/2019 |
| Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
| Número Liquidação | 003485 |
| Data | 12/11/2019 00:00:00 |
| Data Vencimento | 25/11/2019 00:00:00 |
| Valor | 1.509,20 |
| Pago | 1.509,20 |
| Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
| Credor | A.M. COMERCIAL ELETRICA LTDA |
| CNPJ Credor | 17.809.017/0001-97 |
| Documento Fiscal | 000690 |
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