Número Empenho | 000104/2020 |
Modalidade | 013 - Pregão |
Número Liquidação | 001905 |
Data | 10/07/2020 00:00:00 |
Data Vencimento | 20/07/2020 00:00:00 |
Valor | 6.215,68 |
Pago | 6.215,68 |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903900 |
Credor | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
CNPJ Credor | 61.198.164/0001-60 |
Documento Fiscal | 86620103 |