Número Empenho | 000067/2020 |
Modalidade | 013 - Pregão |
Número Liquidação | 001928 |
Data | 10/07/2020 00:00:00 |
Data Vencimento | 20/07/2020 00:00:00 |
Valor | 6.480,28 |
Pago | 6.480,28 |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903900 |
Credor | GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA |
CNPJ Credor | 14.696.476/0001-13 |
Documento Fiscal | 009423 |