Número Empenho | 000032/2021 |
Modalidade | 013 - Pregão |
Número Liquidação | 001143 |
Data | 19/04/2021 00:00:00 |
Data Vencimento | 30/04/2021 00:00:00 |
Valor | 15.800,60 |
Pago | 15.800,60 |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
Credor | AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA |
CNPJ Credor | 64.610.157/0001-11 |
Documento Fiscal | 016012 |