Número Empenho | 001839/2021 |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Número Liquidação | 002895 |
Data | 22/09/2021 00:00:00 |
Data Vencimento | 08/10/2021 00:00:00 |
Valor | 90,00 |
Pago | 90,00 |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
Credor | INFRA CAMP COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES E VÁLVULAS |
CNPJ Credor | 07.322.751/0001-73 |
Documento Fiscal | 036161 |