Acessibilidade
| Número Empenho | 001839/2021 |
| Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
| Número Liquidação | 002895 |
| Data | 22/09/2021 00:00:00 |
| Data Vencimento | 08/10/2021 00:00:00 |
| Valor | 90,00 |
| Pago | 90,00 |
| Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
| Credor | INFRA CAMP COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES E VÁLVULAS |
| CNPJ Credor | 07.322.751/0001-73 |
| Documento Fiscal | 036161 |
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