Acessibilidade
| Número de Pagamento | 010683 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 002778 |
| Data Pagamento | 06/09/2019 00:00:00 |
| Data Vencimento | 01/01/0001 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de agosto/2019. |
| Valor Pago | 1.643,88 |
| Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 |
| Credor | FGTS SAAE SALTO |
| CNPJ Credor | |
| Documento Fiscal | |
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