Acessibilidade
| Número de Pagamento | 010901 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 003047 |
| Data Pagamento | 07/10/2019 00:00:00 |
| Data Vencimento | 01/01/0001 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês se setembro de 2019. |
| Valor Pago | 1.169,50 |
| Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 |
| Credor | FGTS SAAE SALTO |
| CNPJ Credor | |
| Documento Fiscal | |
© Todos os direitos reservados.