Número de Pagamento | 006185 |
Modalidade | 013 - Pregão |
Número Liquidação | 000615 |
Data Pagamento | 09/03/2018 00:00:00 |
Histórico | CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO SAAE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I E I - A. |
Valor Pago | 1.514,33 |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903900 |
Credor | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
CNPJ Credor | 61.198.164/0001-60 |
Documento Fiscal | 62562267 |