Número de Pagamento | 006264 |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 000721 |
Data Pagamento | 14/03/2018 00:00:00 |
Histórico | Despesa com férias de funcionário |
Valor Pago | 6.444,77 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901100 |
Credor | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO |
CNPJ Credor | 11.065.186/0001-83 |
Documento Fiscal | |