Acessibilidade
| Número de Pagamento | 009552 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 001295 |
| Data Pagamento | 23/04/2019 00:00:00 |
| Histórico | Despesa referente processo administrativo 155/2019, devolução de valor pago a maior, serviço de ligação de água - requerente Fabiano Preteca CPF 166.680.438-01 |
| Valor Pago | 222,87 |
| Dotacao | 030101.1751200082.005 33909300 |
| Credor | DEVOLUÇÃO DE RECEITA |
| CNPJ Credor | |
| Documento Fiscal | cheque 900527 |
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