Acessibilidade
| Número de Pagamento | 010013 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 001933 |
| Data Pagamento | 24/06/2019 00:00:00 |
| Histórico | Despesa referente processo administrativo 000510/2019, reembolso de valor referente a ligação de água pago a maior - requerente Suzana Martelo CPF 334.989.398-82 |
| Valor Pago | 222,87 |
| Dotacao | 030101.1751200082.005 33909300 |
| Credor | DEVOLUÇÃO DE RECEITA |
| CNPJ Credor | |
| Documento Fiscal | CHEQUE 900573 |
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