Número de Pagamento | 010143 |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 002080 |
Data Pagamento | 25/06/2019 00:00:00 |
Histórico | Despesa com contribuição de PASEP sobre a receita do mês de maio/2019. |
Valor Pago | 21.038,31 |
Dotacao | 030101.1751200082.008 33904700 |
Credor | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP |
CNPJ Credor | 00.394.460/0058-87 |
Documento Fiscal | REF 05/2019 |